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天空彩票与你同行驻广州办事处2019年部门预算编制说明

来源:    2019-02-25 15:09:00   打印页面
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第一部分 云南省政府驻广州办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省政府驻广州办事处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

天空彩票与你同行驻广州办事处2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.与驻地政府的联系、沟通协调工作。对我省各部门、各州市驻广州办事处的工作予以指导,加强与我省驻粤(穗)企业、单位的联系并提供相关服务。

2.横向经济联合与协作,牵线搭桥和协调服务。收集和编发对我省适用的相关信息,供我省有关领导和部门决策参考。宣传、介绍云南,为云南经济发展服务。

3.做好对各上级机关领导和省级机关各部门的接待工作。积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务。

4.完成省委、省政府和办公厅交办的其它任务。

5.做好办事处国有资产管理工作。

(二)机构设置情况

办事处下设三个处室:办公室、行政接待处和业务处。

(三)重点工作概述

做好与驻地政府的联系沟通协调工作,搞好信息工作与调研,为云南的发展营造良好的外部环境;创建多渠道的交流平台,帮助疏通与协调驻地政府及有关部门的联系;积极推动横向经济联合与协作,召开商品推介会及招商引资推介会促进我省与驻地的深入交往和经济合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人。在职实有14人,其中: 财政全供养14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员28人,其中:离休2人,退休26人。

车辆编制6辆,实有车辆5辆。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入476.05万元,其中:一般公共预算财政拨款476.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入476.05万元,其中:本年收入476.05万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款476.05万元(本级财力476.05万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出476.05万元。财政拨款安排支出476.05万元,其中,基本支出411.05万元,占总支出的86.35%,项目支出65万元,占总支出的13.65%。

 

基本支出情况:2019年用于保障办事处正常运转的日常支出411.05万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出占基本支出的61.14%;办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、维修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的22.33%;社会保障就业支出(养老保险缴费)占基本支出的11.01%;住房保障支出(住房公积金)占基本支出的5.52%。与上年对比增加10.57%,增减变化的原因主要是在职人员基本工资调标、津贴补贴、工作目标绩效奖励调整及预算定额标准变动。

 

项目支出情况:2019年用于保障办事处完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出65万元,如差旅费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、维修费、公务接待费、招商引资费、场地租赁费、信息收集上报及为云南经济发展服务等开支。与上年对比没有变动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行341.70万元,主要用于工资性支出、一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费、培训费。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出65.00万元,主要用于完成办事处在政务联络、接待服务、推介云南、内引外联、招商引资、信息报送等方面的工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2.21万元,主要用于办事处离退休人员的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.83万元,主要用于办事处在职职工的基本养老保险费的缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.61万元,主要用于2019年新增退休人员职业年金缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.70万元,主要用于办事处在职职工住房公积金缴纳。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于:一是工资福利支出319.25万元,其中:基本工资64.36万元、津贴补贴147.99万元、奖金38.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.83万元、职业年金4.61万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金22.7万元。二是商品和服务支出156.8万元(基本支出91.8万元,项目支出65万元),其中:办公费1.6万元、印刷费0.22万元、水费0.31万元、电费0.3万元、邮电费1.13万元、差旅费21.4万元(基本支出8.89万元、项目支出12.51万元)、公务接待费46.14万元(项目支出)、维修(护)费0.15万元、会议费15万元、培训费0.47万元、工会经费3.88万元、福利费3.88万元、公务用车运行维护费16.58万元(基本支出11.63万元、项目支出4.95万元)、其他交通费用19.34万元、其他商品和服务支出26.4万元(基本支出25万元、项目支出1.4万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019年部门预算财政拨款均为一般公共预算财政拨款,2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.75万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出10.75万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出10.75万元),公务接待费支出65万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变化。

1.因公出国(境)费

因公出国(境)经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

3.公务接待费

公务接待经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

(二)基本支出预算与上年对比增加10.57%,增减变化的原因主要是在职人员基本工资调标、津贴补贴、工作目标绩效奖励调整及预算定额标准变动。

(三)项目支出与上年对比没有变动。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费91.8万元,主要用于办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、接待费、会议费、公务用车运行维护费等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1、绩效目标:接待服务2800人次,使用经费263800元,用于接待费、差旅费、汽车燃修费支出。主要用于省委、省人大、省政府、省政协和省级各部门的接待工作,做好与驻地政府的联系沟通工作,为云南的发展营造良好的外部环境,创建多渠道的交流平台; 做好与驻地政府的联系沟通工作,创建多渠道的交流平台,帮助疏通与协调驻地政府及有关部门的联系,使用资金79200元,主要用于接待费、汽车燃修费、差旅费、其他商品和服务支出;为云南的发展营造良好的外部环境,积极推动横向经济联合与协作,创建多渠道的交流平台,促进我省与驻地的深入交往和经济合作。召开商品推介会及招商引资推介会18场次,使用资金180000元,主要用于接待费、差旅费、汽车燃修费、租赁费、其他商品和服务支出;搞好信息工作与调研,为云南的发展营造良好的外部环境,收集信息3800条,使用资金57000元;宣传云南提高云南知名度,为云南的发展创造良好的外部环境,使用资金70000元,主要用于接待费、差旅费、汽车燃修费、其他商品服务支出等。

2、绩效指标:包括产出指标3项、效益指标1项和满意度指标1项。一是产出指标为数量指标3项,数量指标为上报信息条数3800条、招商引资推介会次数18次以及公务接待2800人次。二是效益指标为1项社会效益指标,具体宣传云南,提高公众的认知度。三是满意度指标为服务对象满意度指标,具体为我省驻穗企业满意度。

 

天空彩票与你同行驻广州办事处2019年部门“三公”经费预算说明

(一)2019年“三公”经费预算数为75.75万元,其中:

1.公车运行费预算数10.75万元,2019年度公务用车编制6辆,实有车辆5辆,费用支出主要是因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

2.公务接待费支出65万元(含工作误餐费),其中:基本支出18.86万元,财政拨款项目支出46.14万元,费用支出主要是用于完成政务协调、招商引资、信息收集及为云南经济发展服务等方面的工作。

 

(二)2019“三公”经费预算数与2018年预算数无变化
部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

附件:天空彩票与你同行驻广州办事处2019年部门预算公开情况表

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