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天空彩票与你同行驻上海办事处2019年第1季度部门预算执行情况说明

来源:天空彩票与你同行驻上海办事处    2019-04-10 18:13:00   打印页面

按照预算管理的相关规定,我办部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我办围绕省委、省政府的中心工作和相关部署,积极做好与上海市政府及有关部门的联系、沟通工作,发挥好窗口、桥梁、纽带作用,为云南省经济社会发展服务。做好公务服务保障、沪滇对口帮扶、经济协作、招商引资及华东地区横向经济协作、信息报送等工作。

二、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,属于参公管理事业单位。部门在职人员编制25人,其中:行政编制25人。一季度在职实有21人,其中:财政全供养21人。离退休人员26人,其中:离休1人,退休25人。车辆编制11辆,实有车辆11辆。

三、2019年一季度部门预算执行情况

2019年一季度财政征收入库0.14万元,其中:一般公共预算0.14万元。2019年一季度收入征收入库0.14万元,占年初预算1%,较上年同期减少78%,主要原因是利息收入较上年有所减少。基本支出137.70万元,完成年初预算24%,较上年同期增加30%,主要原因是在职人数增加、政策性增资、职工养老保险及职业年金缴费基数调整等抬高了基本性支出;项目支出3.78万元,完成年初预算3%,较上年同期减少62%,主要原因是公务往来活动较上年有所减少。按支出功能科目分类,部门基本支出列入“201(一般公共服务支出)-0301(政府办公厅及相关机关事务—行政运行)”,部门项目支出列入“201(一般公共服务支出)-0399(其他政府办公厅及相关机关事务)”。

 

附件:天空彩票与你同行驻上海办事处2019年第一季度预算执行情况统计表

 

2019年4月3日
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